望城经济技术开发区管理委员会2018年预算编报说明

2018-01-30

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一、部门基本情况

望城经开区是全额拨款的参公管理事业单位。内设一室四局:办公室、规划建设局、招商合作局、产业发展局、社会事务局;下设两个事业单位:投融资办和金星文化产业园;一个直属企业:建设开发公司。另设有1个群团组织工会联合会。区直单位派驻机构和分设窗口11个:财政分局、同心派出所、国土中心所、巡回法庭、工商驻园、建设驻园、环卫驻园、国税驻园、地税驻园、安监分局、环保分局。望城经开区现有在职在编人员66人,政府雇员14人。

二、部门职能职责

1、贯彻执行党和国家有关发展开发区的方针、政策;研究制订和组织实施基地的具体管理规定和改革措施,探索园区改革和发展的新路子、新模式;开展有关政策、法规的宣传教育工作,检查督促各项政策、法规的执行。

2、编制园区的产业发展规划和产业结构;制订和组织实施园区的中长期规划和年度计划,并纳入望城区国民经济和社会发展整体规划。

3、在望城区建设总体规划的指导下,组织编制基地建设规划,审批授权范围内的基建项目。

4、对园区内企业进行服务、指导、监督和相关管理;组织、协调有关部门对进基地的项目,在立项、规划评审、报建、工商、税务、国土、环保、公安、消防等方面,实行“一站式”服务;审核和申报高新技术项目和企业,审批授权范围内的合资项目,推进高新技术产业化、目标化。

5、按规定处理基地涉外事务,管理、指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流;负责承办基地内出国任务和出国(境)人员报批手续。

6、负责园区的党群和机构编制、人事、劳动管理、社会治安综合治理等有关工作;负责园区的综合统计和信息工作;协调基地各企业、驻园机构与周边街道、村组的关系。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有管委会部门本级。收入主要包括一般公共预算收入和政府性基金收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括各类专项经费。

(一)收入预算,2018年年初预算数131493.94万元,其中,一般公共预算拨款27493.94万元,政府性基金预算拨款104000万元。收入较去年减少40.64万元,基本持平。

(二)支出预算,2018年年初预算数131493.94万元,其中,一般公共服务3586.94万元,科学技术24000万元,城乡社区支出103907万元,与上年基本持平。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入27493.94万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为874.94万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为26619万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括体制分成款安排企业产业扶持专项24000万元,行政事业性收费收入安排其他商品服务专项支出2619万元。五、其他重要事项的情况说明

1三公经费预算

2018三公经费预算数为93万元,其中,公务接待费60万元,公务用车购置及运行费25万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费25万元),因公出国(境)费8万元。2018三公经费预算与2017年持平。

2、政府采购情况

2018年政府采购预算总额300万元,其中货物采购预算60万元;服务采购预算240万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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